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por Software DELSOL

¿Qué prorrata se puede aplicar en ESTIMASOL?

En el caso de que desarrolles actividades empresariales o profesionales en las que efectúes simultáneamente entregas de bienes y prestaciones de servicios que originen el derecho a la deducción y otras que no, será de aplicación la regla de prorrata.

Esto quiere decir que las cuotas soportadas en dichas actividades, solo son deducibles en una determinada proporción o prorrata.

Tipos de prorrata

Existen dos tipos de prorrata:

  1. La prorrata general.

    Se aplicará en el año en curso la prorrata provisional que es la prorrata definitiva del año anterior.

    En la última declaración se debe calcular la prorrata definitiva, regularizando así la situación.

  2. La prorrata especial, siendo aplicable en dos casos.

    • Cuando el sujeto pasivo opte por ella.
    • Cuando las cuotas deducibles una vez aplicada la prorrata general, excedan del 10 % de las que correspondan por aplicar la prorrata especial.

¿Cómo se configura en ESTIMASOL?

ESTIMASOL está preparado para configurar los dos tipos de prorrata indicados anteriormente.

La prorrata especial será configurada en la ficha de la actividad dada de alta, para ello accede a la solapa Empresa > desplegable del icono Datos > opción Actividades.

En la ficha de la actividad activa la casilla Aplicar prorrata especial a las facturas recibidas de esta actividad e indica el % de prorrata a aplicar.

Por otro lado, la prorrata general se configura accediendo a la solapa Libros/Módulos > desplegable del icono Facturas Recibidas > opción Configuración.

En la ventana Configuración del libro de facturas indica en el apartado Prorrata general el porcentaje a aplicar.

Lola Peinado
Responsable de producto - ESTIMASOL

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