Modelo 200 - Impuesto sobre Sociedades

por José Antonio Cuevas, Responsable del Área de Contabilidad

CONTASOL te permite preparar el fichero con los datos económicos de tu empresa para que puedas importarlos a la aplicación Web del Impuesto de Sociedades y así generar el modelo 200.

Para generar el modelo de Impuesto de Sociedades realiza los pasos:

Paso 1

Accede en el programa a la solapa Impresión oficial > grupo Sociedades > icono Impuesto de Sociedades.

Paso 2

Selecciona la opción Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades. La ventana que te aparece es:

Paso 3

Calcula el formulario, pulsando en el grupo Acciones en el icono Calcular formulario:

La ventana que te aparece es:

Por omisión aparecen marcadas las opciones de Pérdidas y Ganancias y Balance de Situación.

En la ventana Cálculo de los datos de los formularios, verás que es opcional el marcar el Estado de cambio de patrimonio neto. El motivo es que existe una estructura oficial, pero sin formular.

La aplicación, ha formulado aquellos apartados que no dependen de criterios contables.  Esta formulación es orientativa ya que no está respaldada por ningún BOE.  Por este motivo si marcas la opción, deberás de repasar los distintos apartados que componen el Estado de cambio de patrimonio neto y realizar las modificaciones necesarias.

Paso 4

Comprueba los datos de las distintas hojas del formulario, introduce, modifica y consulta.

Puedes pasar de una página a otra con los iconos Página anterior/siguiente del grupo Páginas, o bien haciendo un clic directamente en la página del apartado Formulario.

Paso 5

Una vez has introducido y comprobado los datos, es conveniente grabar el modelo y seguir. Para ello, pulsa en el icono Guardar y seguir del grupo Mantenimiento.

Paso 6

Ahora genera el archivo que vas a utilizar para importar a la aplicación Web del Impuesto de Sociedades. Para ello, pulsa en el grupo Sociedades en el icono Exportar datos:

Elige el tipo de modelo Normal o Pymes y el programa te genera el fichero de formato .xml.

Te muestra el siguiente mensaje:

Observa que te indica la ruta donde se ha guardado el fichero con los datos.  En este momento ya puedes importar los datos económicos de tu empresa a la aplicación Web del Impuesto de Sociedades.

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